📍 Active Siteข้อมูล Checklist, Test, Issue และ Go/No-Go แยกตาม Site • Backup JSON รวมทั้ง 2 Site

NETWORK OPERATIONS / CHANGE MANAGEMENT

Firewall Replacement Overview

Palo Alto Networks • Maintenance Window

TOTAL CHECKLIST☑

รายการตรวจสอบ 3 ระยะ

VERIFIED / PASS✓

รายการที่ผ่านการตรวจสอบ

OPEN ISSUES⚑

รายการที่ยังไม่ปิด

COMPLETION RATE◉

Pass / Fail / N/A ที่ระบุผลแล้ว

Change Execution Progress

ติดตามการตรวจสอบแยกตามแต่ละ Phase

IN PROGRESS

Replacement Workflow

รูปแบบดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง

PRE-CHANGEBackup & Validate

DURING CHANGECutover & Verify

POST-CHANGETest & Handover

✓ บันทึก Baseline ก่อนเปลี่ยน → ✓ Go/No-Go Gate → ✓ Cutover → ✓ Compare Result → ✓ Acceptance

Operational Health

ภาพรวมผลทดสอบและรายการที่ต้องแก้ไข

Change Decision

ผลที่ผู้รับผิดชอบบันทึกไว้

Master Implementation Checklist

บันทึก Pass / Fail / Pending / N/A พร้อมหลักฐาน และผู้ตรวจสอบ

CHECK ID	CHECKLIST / CONTROL ITEM	PRIORITY	STATUS	OWNER / BY	EVIDENCE / REMARK

Cutover Connectivity & Application Test Matrix

Rayong / Bangkok • Routing Neighbor, Interface, VPN และ Web Application • Pre-Cutover vs Post-Cutover

รองรับรูปแบบไฟล์ตามตัวอย่าง: No, Zone, Interface, Routing Protocol Type, Target System / Device Name, Neighbor IP Address, Pre-Cutover, Post-Cutover, Solution, URL, Remark, Site • ใช้ CSV UTF-8 สำหรับ Offline และ Excel เมื่อออนไลน์ • กรอก IP ที่ถูกปิดไว้เอง

NO	ZONE	INTERFACE	ROUTING PROTOCOL TYPE	TARGET SYSTEM / DEVICE NAME	NEIGHBOR IP ADDRESS	PRE-CUTOVER	POST-CUTOVER	SOLUTION / TEST METHOD	URL / DESTINATION	REMARK

สถานะเป็นผลบันทึกโดยผู้ทดสอบ ไม่ใช่การ Ping หรือเปิด URL อัตโนมัติ • ทดสอบจาก Source Zone จริง และเทียบผลก่อน/หลัง Cutover

Issue & Incident Log

ติดตามปัญหา ผลกระทบ ผู้รับผิดชอบ และสถานะการแก้ไข

ID	ISSUE / IMPACT	SEVERITY	OWNER	STATUS	ACTION / REMARK

กรณี Critical Issue เกี่ยวข้องกับ Security Exposure หรือ Service Impact ให้ประเมิน Rollback ทันทีตามเกณฑ์ที่อนุมัติ

Change Control Decision

บันทึกการตัดสินใจโดย Change Owner / Authorized Approver

✓ GOพร้อม Cutover ตามแผนที่อนุมัติ และตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว

◉ NO-GOยังไม่พร้อมดำเนินการ เนื่องจากมี Precondition หรือ Risk ค้างอยู่

↶ ROLLBACKหยุดการเปลี่ยน และดำเนินการคืนระบบเดิมตาม Runbook

Decision ByDecision TimeRollback DeadlineReason / Approval Notes

หมายเหตุ: สถานะใน Dashboard เป็นการบันทึกข้อมูล ไม่ถือเป็นระบบอนุมัติอย่างเป็นทางการ ต้องยึดผู้มีอำนาจและ Change Process ขององค์กร

Minimum Go / No-Go Criteria

GO เมื่อ Backup ใช้งานได้, Config Validate ผ่าน, Routing/Zone/NAT/Policy ครบ, Test Baseline พร้อม, Owner พร้อม และมี Rollback Plan

Rollback หาก Critical Service ล่ม, Security Exposure, Routing/VPN สำคัญใช้งานไม่ได้ หรือเกินเวลาที่กำหนดใน Runbook

Project Information

แก้ไขรายละเอียดโครงการที่ใช้ใน Header และรายงาน

Project NameSite / Location (Auto-selected)Change Request No.Old Firewall ModelNew Firewall ModelImplementation OwnerMaintenance Window StartMaintenance Window EndRollback Time Budget (Minutes)Scope / Change Description

Data Storage & Security

ข้อมูลเก็บใน localStorage ของ Browser บนอุปกรณ์ที่เปิดไฟล์นี้ ไม่ได้ส่งไปยัง Server และไม่ได้ Sync ข้ามเครื่อง ใช้ Export JSON เพื่อสำรองหรือย้ายข้อมูล หลีกเลี่ยงการบันทึก Password, API Key, Config เต็มชุด หรือข้อมูลลับขององค์กรใน Dashboard นี้ หากต้องการ Multi-user/Approval จริง ควรติดตั้ง Backend, Authentication และ Audit Trail เพิ่มเติม